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    鷹潭市融媒體中心2024年部門預算編制說明
    來源:鷹潭新聞網 作者:未知 時間:2024-02-19 瀏覽字號:[ ]

    鷹潭市融媒體中心

    2024年部門預算編制說明

    目錄

    第一部分 鷹潭市融媒體中心概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

    第二部分 鷹潭市融媒體中心2024年部門預算情況說明

    一、2024年部門預算收支情況說明

    二、2024年“三公”經費預算情況說明

    第三部分 鷹潭市融媒體中心2024年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、財政撥款“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、國有資本經營預算支出表

    十、部門整體支出績效目標表

    十一、項目支出績效目標表

    第四部分 名詞解釋

    第一部分 鷹潭市融媒體中心概況

    一、部門主要職責

    根據中共鷹潭市委機構編制委員會關于組建鷹潭市融媒體中心的批復(鷹編發【2023】1號)文件精神,整合鷹潭日報社、鷹潭市廣播電視臺,組建鷹潭市融媒體中心,為市委市政府直屬正處級全額撥款公益二類事業單位,對外保留鷹潭日報社、鷹潭市廣播電視臺牌子,歸口市委宣傳部領導。不再保留單設的鷹潭日報社、鷹潭市廣播電視臺。

    市融媒體中心貫徹落實中央、省委和市委關于宣傳工作的決策部署,堅持和加強黨的集中統一領導,堅持以黨的建設引領事業發展,順應全媒體發展的大趨勢,推進深度融合和一體化發展,建設新型主流媒體,打造在省內外有影響力的傳媒中心,做大做強主流輿論,進一步提高我市新聞輿論傳播力、引導力、影響力、公信力。主要職責是:

    (一)負責宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,把握正確輿論導向;

    (二)負責宣傳貫徹省委、省政府和市委、市政府的重大決策部署,服務鷹潭經濟社會發展;

    (三)負責市級層面媒體融合的組織實施,整合各類媒體資源,建設發展新型主流媒體;

    (四)負責移動媒體矩陣建設,推進數字化、移動化傳播;

    (五)負責媒體平臺信息服務、民生服務和網絡建設開發工作;

    (六)負責市級主要報紙的采編出版和市級電視頻道、廣播頻率的采編播出;

    (七)做好對外宣傳工作,講好鷹潭故事,傳播鷹潭好聲音;落實意識形態工作主體責任制和媒體安全播出責任制;

    (八)完成市委、市政府交辦的其他工作。

    二、部門基本情況

    鷹潭市融媒體中心共有預算單位1個,包括融媒體中心本級,內設辦公室、總編室、人事財務部、采訪部、音視頻編輯部、外宣部(通聯部)、輿論監督部、國際傳播部、報刊部、電視部、廣播部、專題???理論評論部)、新媒體一部、新媒體二部、活動策劃部(品牌推廣部)、技術保障部、發射轉播部、播出部、全媒體數據部、事業部、機關黨委。編制人數151人,其中:全部補助事業編制129人,自收自支事業編制22人。實有人數小計237人,其中:在職人數小計178人,全部補助事業人員112人,自收自支事業人員22人,聘用人員44人。退休人員59人。

    第二部分 鷹潭市融媒體中心2024年部門預算情況說明

    一、2024年部門預算收支情況說明

    (一)收入預算情況

    2024年鷹潭融媒體中心收入預算總額為4317.91萬元,比上年減少753.19萬元,其中:財政撥款收入2347.91萬元,比上年增加8.34萬元;教育收費資金收入0萬元,比上年增(減)0萬元;事業收入0萬元,比上年增(減)0萬元;事業單位經營收入1620萬元,比上年增加785萬元;附屬單位上繳收入0元,比上年增(減)0萬元;上級補助收入0萬元,比上年增(減)0萬元;其他收入350萬元,比上年減少1546.53萬元;使用非財政撥款結余0萬元,比上年增(減)0萬元。

    (二)支出預算情況

    2024年鷹潭融媒體中心支出預算總額為4317.91萬元,比上年減少753.19萬元。其中:

    按支出項目類別劃分:基本支出2604.82萬元,比上年減少201.46萬元,包括工資福利支出2506.76萬元、商品和服務支出92.88萬元、對個人和家庭的補助5.18萬元、資本性支出(基本建設)支出0萬元、資本性支出0萬元;項目支出1713.09萬元,比上年減少551.73萬元,包括工資福利支出669.98萬元、商品和服務支出1033.11萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出(基本建設)支出0萬元、資本性支出10萬元、對企業補助(基本建設)0萬元、對企業補助0萬元、其他支出0萬元。

    按支出功能科目劃分:一般公共服務支出 0萬元,比上年增(減)0萬元;外交支出0萬元,比上年增(減)0萬元;文化體育與傳媒支出3788.16萬元,比上年減少490.45萬元;社會保障和就業支出233.59萬元,比上年減少216.51萬元;衛生健康支出113.16萬元,比上年減少45.71萬元;住房保障支出182.99萬元,比上年減少0.52萬元。

    按支出經濟分類劃分:工資福利支出3176.74萬元,比上年增加483.66萬元;商品和服務支出1125.99萬元,比上年減少592.39萬元;對個人和家庭的補助5.18萬元,比上年減少178.06萬元;資本性支出10萬元,比上年減少466.4萬元。

    (三)財政撥款支出情況

    2024年鷹潭市融媒體中心財政撥款支出預算2347.91萬元,比上年增加8.34萬元。

    按支出功能科目劃分:一般公共服務支出0萬元,比上年增(減)0萬元;外交支出0萬元,比上年增(減)0萬元;文化旅游體育與傳媒支出1919.02萬元,比上年增加153.69萬元;社會保障和就業支出202.28萬元,比上年減少116.24萬元;衛生健康支出113.16萬元,比上年減少25.45萬元;住房保障支出113.45萬元,比上年減少3.66萬元。

    按支出項目類別劃分:基本支出1916.02萬元,比上年減少94.75萬元,包括工資福利支出1833.39萬元、商品和服務支出77.45萬元、對個人和家庭的補助5.18萬元、資本性支出(基本建設)支出0萬元、資本性支出0萬元;項目支出431.89萬元,比上年增加103.09萬元,包括工資福利支出103.09萬元、商品和服務支出328.8萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出(基本建設)支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業補助(基本建設)0萬元、對企業補助0萬元、其他支出0萬元。

    (四)政府性基金情況

    2024年鷹潭市融媒體中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    (五)國有資本經營情況

    2024年鷹潭市融媒體中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    (六)機關運行經費等重要事項的說明

    按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,2024年部門機關運行費預算92.88萬元,包括:取暖費3.94萬元、公務接待費2萬元、工會經費31.4萬元、福利費8.96萬元、公務用車運行維護費12萬元,其他商品服務支出1萬元,辦公費6.58萬元,其他交通費用22萬元,差旅費3萬,郵電費2萬。比2023年預算減少7.42萬元,減少7.4%,主要原因:一是因調出和退休減少了人員;二是人均標準由0.7萬元減至人均0.67萬元。

    (七)政府采購情況

    2024年部門所屬各單位政府采購總額118萬元,其中:政府采購貨物預算33萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算85萬元。

    (八)國有資產占有使用情況

    截至2023年9月30日,鷹潭市融媒體中心共有車輛5輛,其中,一般公務用車3輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車2輛,其他用車0輛。

    2024年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為:無,安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為無。

    (九)預算績效情況說明

    2024年對鷹潭市融媒體項目支出全面實施績效目標管理的項目6個,涉及預算撥款431.89萬元,其中,一般公共預算撥款431.89萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。具體項目如下:新媒體專項項目、辦報專項項目、保障鷹潭市融媒體中心績效工資經費項目、設備購置運行維護費項目、智能廣播(村村響)系統運行維護費項目、非稅收入成本項目。

    其中:

    1.智能廣播(村村響)系統運行維護費項目績效情況如下:

    (1)項目概述:智能廣播(村村響)系統運行維護費項目是利用以市級為總控平臺,包括市、縣、鄉、村四級平臺、3272個接收終端的智能廣播(村村響)系統運維項目,金額60萬元,為了一是在突發公共事件中擔當“吹哨人”,實現綜合應急指揮;二是轉播中央臺的新聞節目,讓黨的聲音傳遍千家萬戶;三是轉播群眾喜聞樂見的本地節目;四是各級平臺在所轄區靈活發布信息。

    (2)立項依據:近年來,我國各地自然災害和突發事件頻發,重大突發公共事件的應急處置中,應急廣播在及時傳達政令、發布信息、引導輿論、穩定人心、協助救災等方面發揮了不可替代的獨特作用,充分證明了應急廣播在國家應急體系中的重要地位。為此,市委辦公室、市政府辦公室發文“市委辦公室、市政府辦公室關于推進全市智能廣播(村村響)系統建設工作的通知”(鷹辦字[2020]55號)。

    (3)實施主體:鷹潭市融媒體中心。

    (4)實施方案:市融媒體中心播控機房24小時安排人員值守,及時橫向溝通氣象、應急管理、衛生防疫等各部門,及時播發氣象預警、防災減災、消防安全、疫情防控、學生假期安全、等各類信息。

    (5)實施周期:2024年1月-2024年12月。

    (6)年度預算安排:2024年項目經費財政預算撥款60萬元。

    (7)績效目標和指標:

    2.新媒體項目

    (1)項目概述:新媒體專項經費從2018年開始列入了部門預算,并獲得了財政撥款。主要用于每年度的新媒體的產品開發運營、委托業務和人員工資等費用開支,確保新媒體中心安全、準確、高效運行,加快媒體融合發展,進一步擴大黨刊覆蓋面和影響力。

    (2)立項依據:根據《中共鷹潭市委、鷹潭市人民政府關于印發{鷹潭市人民政府機構改革實施方案}的通知》(鷹發{2010}7號)精神,鷹潭日報社為鷹潭市委直屬事業單位,是黨的喉舌,是黨的輿論宣傳主陣地。

    (3)實施主體:鷹潭市融媒體中心。

    (4)實施方案:微信公眾號每日推送文章,每月舉辦新媒體“好作品”評選活動,策劃制作短視頻。

    (5)實施周期:2024年1月-2024年12月。

    (6)年度預算安排:2024年項目經費財政預算撥款60萬元。

    (7)績效目標和指標:

    二、2024年“三公”經費預算情況說明

    2024年鷹潭市融媒體中心“三公”經費年初預算安排24.35萬元(其中:一般公共預算資金14萬元)。其中:

    因公出國(境)費1.35萬元(其中:一般公共預算資金0萬元),比上年減少0.08萬元,主要原因是:未安排大規模的經費預算。

    公務接待費6萬元(其中:一般公共預算資金2萬元),比上年減少1.67萬元,主要原因是:厲行節約,節省開支。

    公務用車運行維護費17萬元(其中:一般公共預算資金12萬元),比上年減少3.42萬元,主要原因是:響應號召,縮減開支。

    公務用車購置費用0萬元(其中:一般公共預算資金0萬元),比上年增(減)0萬元,主要原因是:未安排公務用車購置。

    第三部分 鷹潭市融媒體中心2024年部門預算表

    十一張表(詳見附表)

    第四部分 名詞解釋

    一、收入科

    (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

    (五)上年結轉和結余:填列2023年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

    二、支出科目

    文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)廣播電視事務(項):指國家和地方廣播電視臺等機構日常運行管理的支出。

    文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項):指用于除廣播電視行政運行、一般行政管理事務、機關服務、監測監管、傳輸發射、廣播電視事務等以外的用于廣播電視方面的支出。

    文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項):指按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

    文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)文化產業發展專項支出(項):指支持文化產業發展專項支出。

    文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):指除宣傳文化發展專項支出、文化產業發展專項支出以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

    社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

    三、單位涉及的專業名詞

    (一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    四、單位涉及的專業名詞

    依據單位實際使用的專業名詞進行解釋。

    文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):指除新聞出版廣播影視機關服務、廣播、電視、電影、新聞通訊、出版發行、版權管理等以外的其他新聞出版廣播影視支出。

    附件一:項目預算績效目標表(點擊這里下載)

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